Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.36.45.00.00.00 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
*****PROCESSO ADM.nº896/2025*****
PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JARI SALTO DO JACUI RS,REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS,CONFORME ATAS Nº131,132,133,134 e 135/2025
EM ANEXO,CONFORME LEI MUN.816/99.
100,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
*****PROCESSO ADM.nº896/2025*****
PAGAMENTO DE JETON AO MEMBRO DA JARI SALTO DO JACUI RS,REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS,CONFORME ATAS Nº131,132,133,134 e 135/2025
EM ANEXO,CONFORME LEI MUN.816/99.
500,00
20/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
500,00
TOTAL
500,00
500,00
0,00
SALDO A PAGAR
500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
