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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CFC_GETEPRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3379 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAGAMENTO DE CURSOS DE VEICULOS DE TRANSPORTE E CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE COLETICO PARA MOTORISTAS DA SEC DE SAUDE. CURSO DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO (50H/AULA ONLINE) 579,50 1.159,00
2.00 CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO (16H/AULA ON-LINE) 185,44 370,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 PAGAMENTO DE CURSOS DE VEICULOS DE TRANSPORTE E CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE COLETICO PARA MOTORISTAS DA SEC DE SAUDE. CURSO DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO (50H/AULA ONLINE) CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO (16H/AULA ON-LINE) 1.529,88
30/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.529,88
03/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3379/2025 CFC_GETEPRO - 17442 1.529,88
TOTAL 1.529,88 1.529,88 1.529,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.