| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3390 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR ORÇ 2070 H4 LAMPADA 24V | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | FAROLETE LED QUADRADO | 150,00 | 300,00 |
| 1.00 | RELE AUX | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ORÇ 2062 KIT FAROLETE QUADRADO | 300,00 | 300,00 |
| 2.00 | PALETA VEROR 2876 | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | SOQUETE 7731 | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | BOTÃO TICTAC | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | BUZINA 24V | 120,00 | 120,00 |
| 10.00 | FUZIVEL 30AR | 2,00 | 20,00 |
| 1.00 | ORÇ 2050 LAMPADA H4 | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | SOQUETE SINALEIRA | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | LAMPADA 1034 | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | RELE AUX | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | ORÇ 2049 KIT PALHETA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | LAMPADA 1034 | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | RELE DE PISCA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | BOMBA AGUA LIMPADOR | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR ORÇ 2070 H4 LAMPADA 24V FAROLETE LED QUADRADO RELE AUX ORÇ 2062 KIT FAROLETE QUADRADO PALETA VEROR 2876 SOQUETE 7731 BOTÃO TICTAC BUZINA 24V FUZIVEL 30AR ORÇ 2050 LAMPADA H4 SOQUETE SINALEIRA LAMPADA 1034 RELE AUX ORÇ 2049 KIT PALHETA LAMPADA 1034 RELE DE PISCA BOMBA AGUA LIMPADOR | 1.761,00 | ||
| 11/07/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.761,00 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 3390/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.761,00 | ||
| TOTAL | 1.761,00 | 1.761,00 | 1.761,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
