3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR
ORÇ 2070
H4 LAMPADA 24V
60,00
60,00
2.00
FAROLETE LED QUADRADO
150,00
300,00
1.00
RELE AUX
120,00
120,00
1.00
ORÇ 2062
KIT FAROLETE QUADRADO
300,00
300,00
2.00
PALETA VEROR 2876
90,00
180,00
2.00
SOQUETE 7731
20,00
40,00
1.00
BOTÃO TICTAC
30,00
30,00
1.00
BUZINA 24V
120,00
120,00
10.00
FUZIVEL 30AR
2,00
20,00
1.00
ORÇ 2050
LAMPADA H4
60,00
60,00
2.00
SOQUETE SINALEIRA
15,00
30,00
1.00
LAMPADA 1034
48,00
48,00
1.00
RELE AUX
70,00
70,00
1.00
ORÇ 2049
KIT PALHETA
180,00
180,00
1.00
LAMPADA 1034
48,00
48,00
1.00
RELE DE PISCA
70,00
70,00
1.00
BOMBA AGUA LIMPADOR
85,00
85,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA OS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR
ORÇ 2070
H4 LAMPADA 24V FAROLETE LED QUADRADO RELE AUX
ORÇ 2062
KIT FAROLETE QUADRADO PALETA VEROR 2876 SOQUETE 7731 BOTÃO TICTAC BUZINA 24V FUZIVEL 30AR
ORÇ 2050
LAMPADA H4 SOQUETE SINALEIRA LAMPADA 1034 RELE AUX
ORÇ 2049
KIT PALHETA LAMPADA 1034 RELE DE PISCA BOMBA AGUA LIMPADOR
1.761,00
TOTAL
1.761,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.761,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
