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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3393	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE FILTRO ACDELCO ÓLEO GM (CORSA) NFC-e 127923 SÉRIE: 21	27,66	27,66
1.00	FILTRO ACDELCO ÓLEO GM (CORSA) NFC-e 115837 SÉRIE: 21	27,66	27,66
1.00	FILTRO ÓLEO ORIGINAL TORO DIESEL NFC-e 124612 SÉRIE: 21	156,10	156,10
1.00	FILTRO ACDELCO AR ORIGINAL GM (PRISMA/CRUZES) NFC-e 115833 SÉRIE: 21	113,62	113,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	PAGAMENTO DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE FILTRO ACDELCO ÓLEO GM (CORSA) NFC-e 127923 SÉRIE: 21 FILTRO ACDELCO ÓLEO GM (CORSA) NFC-e 115837 SÉRIE: 21 FILTRO ÓLEO ORIGINAL TORO DIESEL NFC-e 124612 SÉRIE: 21 FILTRO ACDELCO AR ORIGINAL GM (PRISMA/CRUZES) NFC-e 115833 SÉRIE: 21	325,04
21/05/2025	ERRO DE VALORES	-325,04
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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