| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 3397 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXD 9382 E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DC-DIESEL S500 | 6,83 | 136,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXD 9382 E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DC-DIESEL S500 | 136,60 | ||
| 21/05/2025 | ADICIONAR NÚMERO DA NFC | -136,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
