Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3397 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXD 9382 E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DC-DIESEL S500 |
6,83 |
136,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXD 9382 E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DC-DIESEL S500 |
136,60 |
|
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| 21/05/2025 |
ADICIONAR NÚMERO DA NFC |
-136,60 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
