| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELOY HIRSCH |
| Número do empenho: | 3400 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR ELOY HIRSCH QUE ESTEVE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA 9ª COORDENADORIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA, DESPESA ESTA COM ALMOÇO NO DIA 18/10/2024. ALMOÇO NFC-e 50015 SÉRIE: 2 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR ELOY HIRSCH QUE ESTEVE EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA 9ª COORDENADORIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CRUZ ALTA, DESPESA ESTA COM ALMOÇO NO DIA 18/10/2024. ALMOÇO NFC-e 50015 SÉRIE: 2 | 50,00 | ||
| 21/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 50,00 | ||
| 25/09/2025 | Pagamento de Empenho 3400/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
