| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3402 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:15/03 A 14/04/2025....... NOME:Fátima Lidiane Persch....... CPF:028.339.950-32............... RPA nº015/2025................... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº018/2025.............. EMPENHO nº3109/2025.............. (BASE DE CÁLCULO INSS R$3.340,45) | 668,09 | 668,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEGUINTE(PF)CONTRATADA NO PERÍODO:15/03 A 14/04/2025....... NOME:Fátima Lidiane Persch....... CPF:028.339.950-32............... RPA nº015/2025................... TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO nº018/2025.............. EMPENHO nº3109/2025.............. (BASE DE CÁLCULO INSS R$3.340,45) | 668,09 | ||
| 21/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 668,09 | ||
| 23/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2025 INSS - 9672 | 668,08 | ||
| 23/05/2025 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| 23/05/2025 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,01 | ||
| TOTAL | 668,08 | 668,08 | 668,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
