Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CATIA DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3403 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CATIA DA ROSA EM GASTO DE VIAGEM A TRABALHO, DESPESA ESTA COM ALMOÇO.
ALMOÇO
NFC-e 14917 SÉRIE: 2 |
42,61 |
42,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CATIA DA ROSA EM GASTO DE VIAGEM A TRABALHO, DESPESA ESTA COM ALMOÇO.
ALMOÇO
NFC-e 14917 SÉRIE: 2 |
42,61 |
|
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| 21/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 |
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42,61 |
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| TOTAL |
42,61 |
42,61 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
42,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
