| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CATIA DA ROSA |
| Número do empenho: | 3403 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CATIA DA ROSA EM GASTO DE VIAGEM A TRABALHO, DESPESA ESTA COM ALMOÇO. ALMOÇO NFC-e 14917 SÉRIE: 2 | 42,61 | 42,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | RESTITUIÇÃO DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONÁRIA CATIA DA ROSA EM GASTO DE VIAGEM A TRABALHO, DESPESA ESTA COM ALMOÇO. ALMOÇO NFC-e 14917 SÉRIE: 2 | 42,61 | ||
| 21/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 42,61 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2025 CATIA DA ROSA - 16714 | 42,61 | ||
| TOTAL | 42,61 | 42,61 | 42,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
