Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MILENA MATOSO DA PAIXãO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3405 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE VALORES A FUNCIONÁRIA MILENA MATOSO DA PAIXÃO, GASTO OBTIDO EM VIAGEM.
UBER |
8,84 |
8,84 |
| 1.00 |
UBER |
8,89 |
8,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
RESSARCIMENTO DE VALORES A FUNCIONÁRIA MILENA MATOSO DA PAIXÃO, GASTO OBTIDO EM VIAGEM.
UBER
UBER |
17,73 |
|
|
| 21/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
|
17,73 |
|
| TOTAL |
17,73 |
17,73 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
17,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
