| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA IRA 3082 KIT EMBREAGEM SACH'S | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1.00 | IRA 3082 CABO E MARCHAS EATON | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.00 | IRA 3082 CATRACA FREIO AUTOMÁTICO | 715,00 | 1.430,00 |
| 1.00 | MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 KIT EMBREAGEM SACH'S | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 1.00 | MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 CABO MARCHAS EATON | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 CALÇO CAIXA 3312 | 250,00 | 250,00 |
| 2.00 | JAL 8E83 CATRACA FREIO AUTOMÁTICA | 715,00 | 1.430,00 |
| 5.00 | EDUCAÇÃO MB915 PARAFUSO RODA 18X65 | 26,00 | 130,00 |
| 5.00 | EDUCAÇÃO MB915 PORCA RODA 18mm OSCILANTE | 20,00 | 100,00 |
| 1.00 | EDUCAÇÃO MB915 GRAMPO DE MOLA C/ PORCAS | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | EDUCAÇÃO MB915 FLEXÍVEL DE FREIO 16X16 | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | EDUCAÇÃO MB915 CONEXÃO 201-06-1118-12 | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | EDUCAÇÃO MB915 CONEXÃO UTL 16X16 | 58,00 | 58,00 |
| 5.00 | EDUCAÇÃO MB915 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 200 | 0,50 | 2,50 |
| 1.00 | EDUCAÇÃO MB915 PARAFUSO OCO 16mm | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | EDUCAÇÃO MB915 TERMINAL OLHAL 16 X 3/8 | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | EDUCAÇÃO MB915 ARRUELA ALUMÍNIO 16mm | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | EDUCAÇÃO VOLARE DIAFRAGMA CUÍCA 6' | 54,00 | 54,00 |
| 1.00 | EDUCAÇÃO VOLARE ROLAMENTO R-251R | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | EDUCAÇÃO VOLARE PORCA PONTA CARDAN | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | EDUCAÇÃO VOLARE ARRUELA 1' LISA REFORÇADA | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA IRA 3082 KIT EMBREAGEM SACH'S IRA 3082 CABO E MARCHAS EATON IRA 3082 CATRACA FREIO AUTOMÁTICO MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 KIT EMBREAGEM SACH'S MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 CABO MARCHAS EATON MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 CALÇO CAIXA 3312 JAL 8E83 CATRACA FREIO AUTOMÁTICA EDUCAÇÃO MB915 PARAFUSO RODA 18X65 EDUCAÇÃO MB915 PORCA RODA 18mm OSCILANTE EDUCAÇÃO MB915 GRAMPO DE MOLA C/ PORCAS EDUCAÇÃO MB915 FLEXÍVEL DE FREIO 16X16 EDUCAÇÃO MB915 CONEXÃO 201-06-1118-12 EDUCAÇÃO MB915 CONEXÃO UTL 16X16 EDUCAÇÃO MB915 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 200 EDUCAÇÃO MB915 PARAFUSO OCO 16mm EDUCAÇÃO MB915 TERMINAL OLHAL 16 X 3/8 EDUCAÇÃO MB915 ARRUELA ALUMÍNIO 16mm EDUCAÇÃO VOLARE DIAFRAGMA CUÍCA 6' EDUCAÇÃO VOLARE ROLAMENTO R-251R EDUCAÇÃO VOLARE PORCA PONTA CARDAN EDUCAÇÃO VOLARE ARRUELA 1' LISA REFORÇADA | 12.887,50 | ||
| 04/06/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 12.887,50 | ||
| 03/09/2025 | ESTORNO PARA ANULAÇÃO DO EMPENHO. | -12.887,50 | ||
| 04/09/2025 | SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO SRA.ELISANGELA RABUSKE, SOLICITOU A ANULAÇÃO DESTE EMPENHOS CONFORME ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS, PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA FONTE DE RECURSO 20(MDE) PARA 20019(OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO) POSSIBILITANDO O PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS E QUE ESTÃO EM ATRASO. OFÍCIO nº195/2025 EMITIDO EM 29/08/2025. | -12.887,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
