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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3413	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA IRA 3082 KIT EMBREAGEM SACH'S	3.200,00	3.200,00
1.00	IRA 3082 CABO E MARCHAS EATON	1.200,00	1.200,00
2.00	IRA 3082 CATRACA FREIO AUTOMÁTICO	715,00	1.430,00
1.00	MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 KIT EMBREAGEM SACH'S	3.200,00	3.200,00
1.00	MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 CABO MARCHAS EATON	1.200,00	1.200,00
1.00	MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 CALÇO CAIXA 3312	250,00	250,00
2.00	JAL 8E83 CATRACA FREIO AUTOMÁTICA	715,00	1.430,00
5.00	EDUCAÇÃO MB915 PARAFUSO RODA 18X65	26,00	130,00
5.00	EDUCAÇÃO MB915 PORCA RODA 18mm OSCILANTE	20,00	100,00
1.00	EDUCAÇÃO MB915 GRAMPO DE MOLA C/ PORCAS	100,00	100,00
1.00	EDUCAÇÃO MB915 FLEXÍVEL DE FREIO 16X16	48,00	48,00
1.00	EDUCAÇÃO MB915 CONEXÃO 201-06-1118-12	36,00	36,00
1.00	EDUCAÇÃO MB915 CONEXÃO UTL 16X16	58,00	58,00
5.00	EDUCAÇÃO MB915 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 200	0,50	2,50
1.00	EDUCAÇÃO MB915 PARAFUSO OCO 16mm	30,00	30,00
1.00	EDUCAÇÃO MB915 TERMINAL OLHAL 16 X 3/8	45,00	45,00
2.00	EDUCAÇÃO MB915 ARRUELA ALUMÍNIO 16mm	2,00	4,00
1.00	EDUCAÇÃO VOLARE DIAFRAGMA CUÍCA 6'	54,00	54,00
1.00	EDUCAÇÃO VOLARE ROLAMENTO R-251R	280,00	280,00
1.00	EDUCAÇÃO VOLARE PORCA PONTA CARDAN	80,00	80,00
1.00	EDUCAÇÃO VOLARE ARRUELA 1' LISA REFORÇADA	10,00	10,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA IRA 3082 KIT EMBREAGEM SACH'S IRA 3082 CABO E MARCHAS EATON IRA 3082 CATRACA FREIO AUTOMÁTICO MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 KIT EMBREAGEM SACH'S MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 CABO MARCHAS EATON MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 CALÇO CAIXA 3312 JAL 8E83 CATRACA FREIO AUTOMÁTICA EDUCAÇÃO MB915 PARAFUSO RODA 18X65 EDUCAÇÃO MB915 PORCA RODA 18mm OSCILANTE EDUCAÇÃO MB915 GRAMPO DE MOLA C/ PORCAS EDUCAÇÃO MB915 FLEXÍVEL DE FREIO 16X16 EDUCAÇÃO MB915 CONEXÃO 201-06-1118-12 EDUCAÇÃO MB915 CONEXÃO UTL 16X16 EDUCAÇÃO MB915 ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 200 EDUCAÇÃO MB915 PARAFUSO OCO 16mm EDUCAÇÃO MB915 TERMINAL OLHAL 16 X 3/8 EDUCAÇÃO MB915 ARRUELA ALUMÍNIO 16mm EDUCAÇÃO VOLARE DIAFRAGMA CUÍCA 6' EDUCAÇÃO VOLARE ROLAMENTO R-251R EDUCAÇÃO VOLARE PORCA PONTA CARDAN EDUCAÇÃO VOLARE ARRUELA 1' LISA REFORÇADA	12.887,50
TOTAL		12.887,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				12.887,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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