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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3414	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO VOLARE SERVIÇO SACAR PORCA PONTA CARDAN VOLARE	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA EDUCAÇÃO VOLARE SERVIÇO SACAR PORCA PONTA CARDAN VOLARE	250,00
04/06/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		250,00
04/06/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3414/2025, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA			11,13
TOTAL		250,00	250,00	11,13
SALDO A PAGAR				238,87

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	04/06/2025	11,13		Lançada
TOTAL		11,13

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