| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO BARDEN |
| Número do empenho: | 3416 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇAS TRADICIONALISTAS GAUCHAS REFERENTE AO PROJETO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM O CTG POTREIRO GRANDE NO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇAS TRADICIONALISTAS GAUCHAS REFERENTE AO PROJETO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM O CTG POTREIRO GRANDE NO PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025 | 2.000,00 | ||
| 22/05/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.000,00 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3416/2025 JULIANO BARDEN - 17372 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
