| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 3417 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE LAVAGEM DO VEÍCULO OFICAL DO GABINETE DO PREFEITO. LAVAGEM FIAT TORO JBB 9E08 | 60,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | AQUISIÇÃO DE LAVAGEM DO VEÍCULO OFICAL DO GABINETE DO PREFEITO. LAVAGEM FIAT TORO JBB 9E08 | 600,00 | ||
| 30/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 600,00 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3417/2025 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
