| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: R. F. FOGAÇA LTDA |
| Número do empenho: | 3418 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DUCATO IZN 9D83 QUE REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTES SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. KIT CORREIA DENTADA | 1.457,00 | 1.457,00 |
| 1.00 | FILTRO DE DIESEL | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DUCATO IZN 9D83 QUE REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTES SUS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. KIT CORREIA DENTADA FILTRO DE DIESEL | 1.907,00 | ||
| 28/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.907,00 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3418/2025 R. F. FOGAÇA LTDA - 16898 | 1.907,00 | ||
| TOTAL | 1.907,00 | 1.907,00 | 1.907,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
