Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3422 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CAS-TEACOLHE-ESF CRUZEIRO E ESF PORTÃO
NF 025476
VALVULA PARA LAVATORIO |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
TUBO EXTENSIVO |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
NF 024346
FECHA TRICA ACR |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
ATLAS GARFO P ROLO |
19,00 |
19,00 |
| 1.00 |
ROLO DE LA |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
PINCEL CERDA BRANCA |
7,90 |
15,80 |
| 1.00 |
LIXA METRO |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
PADRONI FOSCO 18L |
219,00 |
219,00 |
| 6.00 |
NF 024296
PARAFUSO SEXTAVADO |
1,00 |
6,00 |
| 6.00 |
BUCHA BRANCA |
0,80 |
4,80 |
| 2.00 |
NF 023394
LUVA SOLDAVEL 40MM |
9,30 |
18,60 |
| 1.00 |
TUBO PVC SOLD |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
NF 023336
ADAPTADOR FLANGE |
40,00 |
80,00 |
| 2.00 |
CAIXA D'AGUA 1000 LT |
479,00 |
958,00 |
| 4.00 |
NF 023549
SISTEMA RADIAL TOMADA DUPLA |
18,00 |
72,00 |
| 4.00 |
CANALETA TRAMONTINA |
9,90 |
39,60 |
| 4.00 |
CANALETA DEXSON 32X12 |
28,00 |
112,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO CHIPBORD |
0,40 |
8,00 |
| 20.00 |
BUCHA FIXAÇÃO |
0,30 |
6,00 |
| 42.00 |
FIO FLEXIVEL |
3,00 |
126,00 |
| 1.00 |
NF 023660
DIN SCHEIDER EASY BIF |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CAS-TEACOLHE-ESF CRUZEIRO E ESF PORTÃO
NF 025476
VALVULA PARA LAVATORIO TUBO EXTENSIVO
NF 024346
FECHA TRICA ACR ATLAS GARFO P ROLO ROLO DE LA PINCEL CERDA BRANCA LIXA METRO PADRONI FOSCO 18L
NF 024296
PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA BRANCA
NF 023394
LUVA SOLDAVEL 40MM TUBO PVC SOLD
NF 023336
ADAPTADOR FLANGE CAIXA D'AGUA 1000 LT
NF 023549
SISTEMA RADIAL TOMADA DUPLA CANALETA TRAMONTINA CANALETA DEXSON 32X12 PARAFUSO CHIPBORD BUCHA FIXAÇÃO FIO FLEXIVEL
NF 023660
DIN SCHEIDER EASY BIF |
1.820,70 |
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| 28/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
1.820,70 |
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| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3422/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME |
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|
21,85 |
| TOTAL |
1.820,70 |
1.820,70 |
21,85 |
| SALDO A PAGAR |
1.798,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
28/05/2025 |
21,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
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21,85 |
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