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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3422 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CAS-TEACOLHE-ESF CRUZEIRO E ESF PORTÃO NF 025476 VALVULA PARA LAVATORIO 19,90 19,90
1.00 TUBO EXTENSIVO 10,00 10,00
1.00 NF 024346 FECHA TRICA ACR 42,00 42,00
1.00 ATLAS GARFO P ROLO 19,00 19,00
1.00 ROLO DE LA 15,00 15,00
2.00 PINCEL CERDA BRANCA 7,90 15,80
1.00 LIXA METRO 7,00 7,00
1.00 PADRONI FOSCO 18L 219,00 219,00
6.00 NF 024296 PARAFUSO SEXTAVADO 1,00 6,00
6.00 BUCHA BRANCA 0,80 4,80
2.00 NF 023394 LUVA SOLDAVEL 40MM 9,30 18,60
1.00 TUBO PVC SOLD 20,00 20,00
2.00 NF 023336 ADAPTADOR FLANGE 40,00 80,00
2.00 CAIXA D'AGUA 1000 LT 479,00 958,00
4.00 NF 023549 SISTEMA RADIAL TOMADA DUPLA 18,00 72,00
4.00 CANALETA TRAMONTINA 9,90 39,60
4.00 CANALETA DEXSON 32X12 28,00 112,00
20.00 PARAFUSO CHIPBORD 0,40 8,00
20.00 BUCHA FIXAÇÃO 0,30 6,00
42.00 FIO FLEXIVEL 3,00 126,00
1.00 NF 023660 DIN SCHEIDER EASY BIF 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DO CAS-TEACOLHE-ESF CRUZEIRO E ESF PORTÃO NF 025476 VALVULA PARA LAVATORIO TUBO EXTENSIVO NF 024346 FECHA TRICA ACR ATLAS GARFO P ROLO ROLO DE LA PINCEL CERDA BRANCA LIXA METRO PADRONI FOSCO 18L NF 024296 PARAFUSO SEXTAVADO BUCHA BRANCA NF 023394 LUVA SOLDAVEL 40MM TUBO PVC SOLD NF 023336 ADAPTADOR FLANGE CAIXA D'AGUA 1000 LT NF 023549 SISTEMA RADIAL TOMADA DUPLA CANALETA TRAMONTINA CANALETA DEXSON 32X12 PARAFUSO CHIPBORD BUCHA FIXAÇÃO FIO FLEXIVEL NF 023660 DIN SCHEIDER EASY BIF 1.820,70
28/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.820,70
28/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3422/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME 21,85
TOTAL 1.820,70 1.820,70 21,85
SALDO A PAGAR 1.798,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/05/2025 21,85 Lançada
TOTAL   21,85