| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 3423 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 114.00 | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, JUNTAMENTE COM A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2(5.1) III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL.6m³ | 23,00 | 2.622,00 |
| 30.00 | ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2(5.1) III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 10,0m | 23,00 | 690,00 |
| 10.00 | ONU 1002 AR COMPRIMIDO 2.2( ) III AR SINTÉTICO MEDICINAL CIL.10m³ | 25,00 | 250,03 |
| 72.00 | ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2(5.1) III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL.6m³ | 23,00 | 1.656,00 |
| 3.00 | ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2(5.1) III OXIGÊNIO MEDICINAL CIL.3M3 | 49,49 | 148,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, JUNTAMENTE COM A LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2(5.1) III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL.6m³ ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2(5.1) III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL 10,0m ONU 1002 AR COMPRIMIDO 2.2( ) III AR SINTÉTICO MEDICINAL CIL.10m³ ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2(5.1) III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CIL.6m³ ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2(5.1) III OXIGÊNIO MEDICINAL CIL.3M3 | 5.366,49 | ||
| 26/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 5.366,49 | ||
| 26/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3423/2025, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 64,39 | ||
| 27/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3423/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 5.302,10 | ||
| TOTAL | 5.366,49 | 5.366,49 | 5.366,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/05/2025 | 64,39 | Lançada | |
| TOTAL | 64,39 |
