3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS E MELHORIAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL
NF 025336
BULBO LED 15W
7,00
70,00
1.00
POLLAR TECLA RADIAL
15,00
15,00
1.00
NF 024559
CAIXA DE DESCARGA
55,00
55,00
1.00
NF 024547
KINHA NY QUADRADA
160,00
160,00
1.00
CENSI TUBO EXTENSIVO
10,00
10,00
1.00
NF 023380
TUBO PVC SOLDA
24,00
24,00
2.00
NF 023387
MANGUEIRA GAS
9,50
19,00
2.00
ABRAÇADEIRA PLAST
2,00
4,00
1.00
NF 022959
CORALITT BRANCA 3600
165,00
165,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS E MELHORIAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL
NF 025336
BULBO LED 15W POLLAR TECLA RADIAL
NF 024559
CAIXA DE DESCARGA
NF 024547
KINHA NY QUADRADA CENSI TUBO EXTENSIVO
NF 023380
TUBO PVC SOLDA
NF 023387
MANGUEIRA GAS ABRAÇADEIRA PLAST
NF 022959
CORALITT BRANCA 3600
522,00
28/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
522,00
28/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
6,26
TOTAL
522,00
522,00
6,26
SALDO A PAGAR
515,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
