| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 3424 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS E MELHORIAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NF 025336 BULBO LED 15W | 7,00 | 70,00 |
| 1.00 | POLLAR TECLA RADIAL | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | NF 024559 CAIXA DE DESCARGA | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | NF 024547 KINHA NY QUADRADA | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | CENSI TUBO EXTENSIVO | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | NF 023380 TUBO PVC SOLDA | 24,00 | 24,00 |
| 2.00 | NF 023387 MANGUEIRA GAS | 9,50 | 19,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA PLAST | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | NF 022959 CORALITT BRANCA 3600 | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS E MELHORIAS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL NF 025336 BULBO LED 15W POLLAR TECLA RADIAL NF 024559 CAIXA DE DESCARGA NF 024547 KINHA NY QUADRADA CENSI TUBO EXTENSIVO NF 023380 TUBO PVC SOLDA NF 023387 MANGUEIRA GAS ABRAÇADEIRA PLAST NF 022959 CORALITT BRANCA 3600 | 522,00 | ||
| 28/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 522,00 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3424/2025, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 6,26 | ||
| 05/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3424/2025 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 515,74 | ||
| TOTAL | 522,00 | 522,00 | 522,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/05/2025 | 6,26 | Lançada | |
| TOTAL | 6,26 |
