Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.40
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL DA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO) UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE ESF HARMONIA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E EM USO DOMICILIAR.
ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL.
296,33
118,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL DA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO) UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE ESF HARMONIA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E EM USO DOMICILIAR.
ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL.
118,53
26/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
118,53
26/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3429/2025, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1,42
27/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2025
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
117,11
TOTAL
118,53
118,53
118,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
