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Exercício: 2025
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3429	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.40	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL DA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO) UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE ESF HARMONIA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E EM USO DOMICILIAR. ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL.	296,33	118,53

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL DA ENTREGA DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO) UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE ESF HARMONIA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ E EM USO DOMICILIAR. ONU 1072 OXIGÊNIO COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL.	118,53
26/05/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		118,53
26/05/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3429/2025, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA			1,42
27/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2025 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098			117,11
TOTAL		118,53	118,53	118,53
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	26/05/2025	1,42		Lançada
TOTAL		1,42