Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde/Dengue
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDER OS ESFS E SETOR EPIDEMIOLOGICO DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EMERGENCIAL
AGUA MINERAL 20 L
25,00
200,00
6.00
AGUA MINERAL 5 LITROS
8,99
53,94
16.00
TIRAS DE COPOS PLAST
9,99
159,84
3.00
TIRAS DE COPO COPOMAIS
11,89
35,67
3.00
COPO PLASTICO COPOSU
6,89
20,67
5.00
AGUA MINERAL SARANDI 5 L
6,99
34,95
2.00
GELO TUBO 2,5K
8,00
16,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDER OS ESFS E SETOR EPIDEMIOLOGICO DEVIDO A FISCALIZAÇÃO EMERGENCIAL
AGUA MINERAL 20 L
AGUA MINERAL 5 LITROS
TIRAS DE COPOS PLAST
TIRAS DE COPO COPOMAIS
COPO PLASTICO COPOSU
AGUA MINERAL SARANDI 5 L
GELO TUBO 2,5K
521,07
TOTAL
521,07
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
521,07
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
