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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3435 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF INDÍGENA E PARA TODOS OS ESFs: CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E RURAL. TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS C/ CARBONO 7,90 1.580,00
200.00 TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLADO 2 VIAS C/ CARBONO 9,80 1.960,00
200.00 CADERNETAS VEÍCULO 7,60 1.520,00
10.00 TALÕES REQUISIÇÃO MATERIAL 18,50 185,00
500.00 PASTA PARA PROCESSO 1,98 990,00
5000.00 FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL 0,21 1.050,00
5000.00 REQUISIÇÃO DE EXAMES 0,25 1.250,00
7.00 AGENDAS PERSONALIZADAS/ ODONTO 95,00 665,00
2.00 AGENDÃO PERSONALIZADO 176,00 352,00
2000.00 FICHA PACIENTE 0,19 380,00
1000.00 CARTÃO SUS 0,25 250,00
1000.00 CARTÃO DIABETE 0,28 280,00
60.00 TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL B 8,50 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESF INDÍGENA E PARA TODOS OS ESFs: CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E RURAL. TALÕES RECEITUÁRIO 2 VIAS C/ CARBONO TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLADO 2 VIAS C/ CARBONO CADERNETAS VEÍCULO TALÕES REQUISIÇÃO MATERIAL PASTA PARA PROCESSO FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL REQUISIÇÃO DE EXAMES AGENDAS PERSONALIZADAS/ ODONTO AGENDÃO PERSONALIZADO FICHA PACIENTE CARTÃO SUS CARTÃO DIABETE TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL B 10.972,00
28/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 10.972,00
TOTAL 10.972,00 10.972,00 0,00
SALDO A PAGAR 10.972,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.