3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE LOUÇAS E COIFA NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER.
ELETRODUTO 3/4 CINZA
28,30
56,60
9.00
ABRAÇADEIRA C2 3/4
2,90
26,10
1.00
TOMADA 20A
18,30
18,30
1.00
TOMADA DUPLA 20A
28,80
28,80
2.00
CONDULETE CX
14,00
28,00
2.00
TAMPA
6,00
12,00
16.00
CABO FLEX 4mm
5,80
92,80
1.00
FITA ISOLANTE 20m
10,00
10,00
1.00
TOMADA IND.38+T32A
126,40
126,40
20.00
PARAFUSO C/ BUCHA
0,90
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE LOUÇAS E COIFA NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER.
ELETRODUTO 3/4 CINZA
ABRAÇADEIRA C2 3/4
TOMADA 20A
TOMADA DUPLA 20A
CONDULETE CX
TAMPA
CABO FLEX 4mm
FITA ISOLANTE 20m
TOMADA IND.38+T32A
PARAFUSO C/ BUCHA
417,00
11/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
417,00
12/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3438/2025
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
417,00
TOTAL
417,00
417,00
417,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
