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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3439	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E PROTEÇÃO PARA SER UTILIZADOS PELAS VIZITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. ALCOOL 70%	4,99	99,80
10.00	PROTETOR SOLAR FPS 50	63,00	630,00
10.00	REPELENTE SPRAY 200ML	15,99	159,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E PROTEÇÃO PARA SER UTILIZADOS PELAS VIZITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR. ALCOOL 70% PROTETOR SOLAR FPS 50 REPELENTE SPRAY 200ML	889,70
TOTAL		889,70	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				889,70

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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