Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E PROTEÇÃO PARA SER UTILIZADOS PELAS VIZITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.
ALCOOL 70%
4,99
99,80
10.00
PROTETOR SOLAR FPS 50
63,00
630,00
10.00
REPELENTE SPRAY 200ML
15,99
159,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE HIGIENE E PROTEÇÃO PARA SER UTILIZADOS PELAS VIZITADORAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR.
ALCOOL 70% PROTETOR SOLAR FPS 50 REPELENTE SPRAY 200ML
889,70
11/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
889,70
12/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3439/2025
FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185
889,70
TOTAL
889,70
889,70
889,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
