Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3442 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS NO ESF HARMONIA PARA O COMBATE DA DENGUE.
XÕ INSETO ICARIDINA SPRAY |
49,90 |
1.247,50 |
5.00 |
XÕ INSETO 200ml |
24,90 |
124,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES ATENDIDAS NO ESF HARMONIA PARA O COMBATE DA DENGUE.
XÕ INSETO ICARIDINA SPRAY
XÕ INSETO 200ml |
1.372,00 |
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11/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.372,00 |
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11/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3442/2025, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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16,46 |
TOTAL |
1.372,00 |
1.372,00 |
16,46 |
SALDO A PAGAR |
1.355,54 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
11/07/2025 |
16,46 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,46 |
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