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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3443	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER PACOTE ALGODÃO 500g ROLO	54,90	549,00
3.00	PACOTE FR SÃO JOÃO ADULTO C/30	71,90	215,70
1.00	MUPIROCINA 20 G POMADA	41,03	41,03
1.00	CX PHOSFO ENEMA 130ml	18,22	18,22
10.00	FRASCO MAXITROL COLIRIO	19,68	196,80
10.00	CX TESTE GRAV EASY	14,90	149,00
11.00	CX TESTE GRAV COMFIRMA	6,90	75,90
6.00	CX FLEXENEMA 130ml	19,27	115,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER PACOTE ALGODÃO 500g ROLO PACOTE FR SÃO JOÃO ADULTO C/30 MUPIROCINA 20 G POMADA CX PHOSFO ENEMA 130ml FRASCO MAXITROL COLIRIO CX TESTE GRAV EASY CX TESTE GRAV COMFIRMA CX FLEXENEMA 130ml	1.361,27
03/07/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.361,27
03/07/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3443/2025, 4368 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			16,34
08/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3443/2025 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368			1.344,93
TOTAL		1.361,27	1.361,27	1.361,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	03/07/2025	16,34		Lançada
TOTAL		16,34