Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3443
Data de lançamento:
23/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER
PACOTE ALGODÃO 500g ROLO
54,90
549,00
3.00
PACOTE FR SÃO JOÃO ADULTO C/30
71,90
215,70
1.00
MUPIROCINA 20 G POMADA
41,03
41,03
1.00
CX PHOSFO ENEMA 130ml
18,22
18,22
10.00
FRASCO MAXITROL COLIRIO
19,68
196,80
10.00
CX TESTE GRAV EASY
14,90
149,00
11.00
CX TESTE GRAV COMFIRMA
6,90
75,90
6.00
CX FLEXENEMA 130ml
19,27
115,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER
PACOTE ALGODÃO 500g ROLO
PACOTE FR SÃO JOÃO ADULTO C/30
MUPIROCINA 20 G POMADA
CX PHOSFO ENEMA 130ml
FRASCO MAXITROL COLIRIO
CX TESTE GRAV EASY
CX TESTE GRAV COMFIRMA
CX FLEXENEMA 130ml
1.361,27
TOTAL
1.361,27
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.361,27
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
