| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 3445 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA PARA O VEÍCULO ONIX JBT 3C56 COIFA DIREÇÃO | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | DISCO FREIO ONIX 1.0/1.0T 20/ | 159,00 | 318,00 |
| 1.00 | PAST. FREIO ONIX/ONIX SEDAN 1.0 | 192,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA PARA O VEÍCULO ONIX JBT 3C56 COIFA DIREÇÃO DISCO FREIO ONIX 1.0/1.0T 20/ PAST. FREIO ONIX/ONIX SEDAN 1.0 | 555,00 | ||
| 11/06/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 555,00 | ||
| 12/06/2025 | Pagamento de Empenho 3445/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 555,00 | ||
| TOTAL | 555,00 | 555,00 | 555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
