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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3445 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA PARA O VEÍCULO ONIX JBT 3C56 COIFA DIREÇÃO 45,00 45,00
2.00 DISCO FREIO ONIX 1.0/1.0T 20/ 159,00 318,00
1.00 PAST. FREIO ONIX/ONIX SEDAN 1.0 192,00 192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA PARA O VEÍCULO ONIX JBT 3C56 COIFA DIREÇÃO DISCO FREIO ONIX 1.0/1.0T 20/ PAST. FREIO ONIX/ONIX SEDAN 1.0 555,00
TOTAL 555,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 555,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.