Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3445 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA PARA O VEÍCULO ONIX JBT 3C56
COIFA DIREÇÃO |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
DISCO FREIO ONIX 1.0/1.0T 20/ |
159,00 |
318,00 |
| 1.00 |
PAST. FREIO ONIX/ONIX SEDAN 1.0 |
192,00 |
192,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA PARA O VEÍCULO ONIX JBT 3C56
COIFA DIREÇÃO
DISCO FREIO ONIX 1.0/1.0T 20/
PAST. FREIO ONIX/ONIX SEDAN 1.0 |
555,00 |
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| 11/06/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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555,00 |
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| 12/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3445/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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555,00 |
| TOTAL |
555,00 |
555,00 |
555,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
