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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FRANCIELI LAZZARI SPACIL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3447	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DESLORATADINA 0,5MG/ML	57,70	57,70
1.00	NIMENSULIDA 50MG/ML	14,99	14,99
2.00	RITALINA 10MG	105,89	211,78
2.00	RISPIRIDONA 1MG	29,90	59,80
2.00	AMPLICTIL 25MG	9,66	19,32
1.00	SABONETE GLICERINA	5,99	5,99
1.00	LOÇÃO HIDRATANTE 200ML	48,00	48,00
2.00	BROMIDRATO DE VORTIOXINA 5MG	80,50	161,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ABRIGADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. DESLORATADINA 0,5MG/ML NIMENSULIDA 50MG/ML RITALINA 10MG RISPIRIDONA 1MG AMPLICTIL 25MG SABONETE GLICERINA LOÇÃO HIDRATANTE 200ML BROMIDRATO DE VORTIOXINA 5MG	578,58
TOTAL		578,58	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				578,58

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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