| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3475 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| auxílio alimentação PAT - 05/2025 | 0,00 | 1.083,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | auxílio alimentação PAT - 05/2025 | 1.083,00 | ||
| 26/05/2025 | Liquidação vale alimentação PAT comp.maio/25 | 1.083,00 | ||
| 23/06/2025 | Pagamento de Empenho 3475/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.083,00 | ||
| TOTAL | 1.083,00 | 1.083,00 | 1.083,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
