Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3479 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 05/2025 |
0,00 |
12.923,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
Auxílio Alimentação - PAT dos servidores municipais, competência: - 05/2025 |
12.923,80 |
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| 26/05/2025 |
Liquidação vale alimentação PAT comp.maio/25 |
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12.923,80 |
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| 23/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3479/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.923,80 |
| TOTAL |
12.923,80 |
12.923,80 |
12.923,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
