| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIEL SILVEIRA |
| Número do empenho: | 3490 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NO COFFE BREK DO SEMINARIO DA SEC DA FAZENDA SALGADOS DIVERSOS | 1,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NO COFFE BREK DO SEMINARIO DA SEC DA FAZENDA SALGADOS DIVERSOS | 700,00 | ||
| 27/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 | 700,00 | ||
| 28/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3490/2025 DANIEL SILVEIRA - 15096 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
