Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA MAIO/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: ..................... - 15186733..................... - 151755626...................... - 15186172...................... - 15186288....................... - 24713996....................... |
1.978,65 |
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| 26/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.978,65 |
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| 26/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3492/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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8,05 |
| 26/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3492/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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24,48 |
| 26/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3492/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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9,77 |
| 26/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3492/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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11,66 |
| 04/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2025
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 |
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1.924,69 |
| TOTAL |
1.978,65 |
1.978,65 |
1.978,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
