Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
3503
Data de lançamento:
26/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA MAIO/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15176797......................
387,85
387,85
1.00
- 15153428.......................
186,68
186,68
1.00
- 15166341........................
2.691,26
2.691,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,COMPETÊNCIA MAIO/2025, REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGOS DE IMÓVEIS: .................... - 15176797...................... - 15153428....................... - 15166341........................
3.265,79
26/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
3.265,79
26/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3503/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
8,96
26/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3503/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
129,18
TOTAL
3.265,79
3.265,79
138,14
SALDO A PAGAR
3.127,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
