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Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3508	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VOLARE IRE 8146 CONEXÃO 114-06-12	28,00	28,00
1.00	VOLARE IRE 8146 CONEXÃO TSOL-06-16	30,00	30,00
1.00	VOLARE IRE 8146 0,65m MANGA AR 3/8	22,75	22,75
1.00	VOLARE IRE 8146 BICO ENGRAXADEIRA HALLBAUER	46,00	46,00
1.00	VOLARE IRE 8146 ROLAMENTO CARDA R-251R	230,00	230,00
1.00	JBA 7C84 VÁLVULA QUATRO CIRCUITOS 8163065-0	520,00	520,00
1.00	JBA 7C84 CABO COMANDO CAMBIO 124549	1.400,00	1.400,00
1.00	JBA 7C84 CABO CAMBIO 124548	1.400,00	1.400,00
4.00	JBA 7C84 BUCHA MOLA IABV3591	84,00	336,00
2.00	JBA 7C84 BUCHA ESTABILIZADOR R-3383	32,00	64,00
1.00	JBA 7C84 SELANTE PU40 BRANCO	26,00	26,00
1.00	EDUCAÇÃO 4m MANGA 1/4 R1	80,00	80,00
2.00	EDUCAÇÃO CONEXÃO	25,00	50,00
2.00	VOLARE 7372 PARAFUSO 12X40	4,00	8,00
2.00	VOLARE 7372 ARRUELA 1/2	1,00	2,00
2.00	VOLARE 7372 PORCA 12mm TRAVANTE	3,00	6,00
2.00	VOLARE 7372 PARAFUSO 16X80 MB/10.9	25,00	50,00
2.00	VOLARE 7372 BUCHA FEITA SOB MEDIDA	40,00	80,00
1.00	VOLARE 7372 PARAFUSO 18X50 MB	16,00	16,00
1.00	PORCA 18mm MB TRAVANTE	8,00	8,00
1.00	IUV 5323 PINO DE CENTRO 9/16 X 10	28,00	28,00
1.00	IUV 5323 PORCA 9/16 NF	4,00	4,00
2.00	IUV 5323 TRAVA PINO DE MOLA	18,00	36,00
2.00	IUV 5323 PINO DE MOLA	70,00	140,00
2.00	IUV 5323 BUCHA DE MOLA	20,00	40,00
2.00	IUV 5323 GRAXEIRA 3/8 RETA	4,00	8,00
2.00	IUV 5323 PORCA 10mm	1,00	2,00
1.00	IUV 5323 PARAFUSO 3/8x7 G.5	16,00	16,00
1.00	IUV 5323 GRAMPO DE MOLA 18x82x480	90,00	90,00
2.00	IUV 5323 PORCA 18mm NF DUPLA	8,00	16,00
2.00	IUV 5323 ARRUELA CÔNICA 18mm	6,00	12,00
2.00	JBA 7C73 AMORTECEDOR L13392	950,00	1.900,00
2.00	JBA 7C73 AMORTECEDOR 45349	1.494,00	2.988,00
1.00	JBA 7C73 CABO COMANDO CAMBIO 124548	1.400,00	1.400,00
1.00	JBA 7C73 CABO COMANDO CAMBIO 124549	1.400,00	1.400,00
2.00	JBA 7C73 BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR R-3263	28,00	56,00
4.00	JBA 7C73 BUCHA BRAÇO ESTABILIZADOR	22,00	88,00
2.00	JBA 7C73 FEICHE MOLA DIANTEIRO COMPLETO	2.847,00	5.694,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. VOLARE IRE 8146 CONEXÃO 114-06-12 VOLARE IRE 8146 CONEXÃO TSOL-06-16 VOLARE IRE 8146 0,65m MANGA AR 3/8 VOLARE IRE 8146 BICO ENGRAXADEIRA HALLBAUER VOLARE IRE 8146 ROLAMENTO CARDA R-251R JBA 7C84 VÁLVULA QUATRO CIRCUITOS 8163065-0 JBA 7C84 CABO COMANDO CAMBIO 124549 JBA 7C84 CABO CAMBIO 124548 JBA 7C84 BUCHA MOLA IABV3591 JBA 7C84 BUCHA ESTABILIZADOR R-3383 JBA 7C84 SELANTE PU40 BRANCO EDUCAÇÃO 4m MANGA 1/4 R1 EDUCAÇÃO CONEXÃO VOLARE 7372 PARAFUSO 12X40 VOLARE 7372 ARRUELA 1/2 VOLARE 7372 PORCA 12mm TRAVANTE VOLARE 7372 PARAFUSO 16X80 MB/10.9 VOLARE 7372 BUCHA FEITA SOB MEDIDA VOLARE 7372 PARAFUSO 18X50 MB PORCA 18mm MB TRAVANTE IUV 5323 PINO DE CENTRO 9/16 X 10 IUV 5323 PORCA 9/16 NF IUV 5323 TRAVA PINO DE MOLA IUV 5323 PINO DE MOLA IUV 5323 BUCHA DE MOLA IUV 5323 GRAXEIRA 3/8 RETA IUV 5323 PORCA 10mm IUV 5323 PARAFUSO 3/8x7 G.5 IUV 5323 GRAMPO DE MOLA 18x82x480 IUV 5323 PORCA 18mm NF DUPLA IUV 5323 ARRUELA CÔNICA 18mm JBA 7C73 AMORTECEDOR L13392 JBA 7C73 AMORTECEDOR 45349 JBA 7C73 CABO COMANDO CAMBIO 124548 JBA 7C73 CABO COMANDO CAMBIO 124549 JBA 7C73 BUCHA OLHAL ESTABILIZADOR R-3263 JBA 7C73 BUCHA BRAÇO ESTABILIZADOR JBA 7C73 FEICHE MOLA DIANTEIRO COMPLETO	18.320,75
04/06/2025	Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).		18.320,75
TOTAL		18.320,75	18.320,75	0,00
SALDO A PAGAR				18.320,75