| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 3509 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VOLARE 7372 SERVIÇO SOLDA ALUMÍNIO SUPORTE ALAVANCA | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | IUV 5323 SERVIÇO FURAR NOVE MOLAS FEIXE TRASEIRO | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VOLARE 7372 SERVIÇO SOLDA ALUMÍNIO SUPORTE ALAVANCA IUV 5323 SERVIÇO FURAR NOVE MOLAS FEIXE TRASEIRO | 350,00 | ||
| 04/06/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 350,00 | ||
| 04/06/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3509/2025, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA | 15,58 | ||
| 24/10/2025 | Pagamento de Empenho 3509/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 334,42 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 04/06/2025 | 15,58 | Lançada | |
| TOTAL | 15,58 |
