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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3509 Data de lançamento: 26/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VOLARE 7372 SERVIÇO SOLDA ALUMÍNIO SUPORTE ALAVANCA 200,00 200,00
1.00 IUV 5323 SERVIÇO FURAR NOVE MOLAS FEIXE TRASEIRO 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2025 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA VOLARE 7372 SERVIÇO SOLDA ALUMÍNIO SUPORTE ALAVANCA IUV 5323 SERVIÇO FURAR NOVE MOLAS FEIXE TRASEIRO 350,00
04/06/2025 Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). 350,00
04/06/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3509/2025, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA 15,58
TOTAL 350,00 350,00 15,58
SALDO A PAGAR 334,42
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 04/06/2025 15,58 Lançada
TOTAL   15,58