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Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	3519	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIO DO SUS ATENDIDOS PELO NAAB NAS OFICINAS DO MESMO. NFC 322766 SÉRIE 102 TOALHA DE PAPEL MAXIM D	11,49	11,49
1.00	NFC 322766 SÉRIE 102 COPO DESC COPOMAIS B	11,89	11,89
1.00	NFC 322766 SÉRIE 102 FILME DE PVC GIOPACK	8,89	8,89
2.00	NFC 322766 SÉRIE 102 PRATO 15cm ROSA C/10	6,89	13,78
1.00	NFC 166594 SÉRIE 101 COPO PLÁTICO COPOSU	6,89	6,89
3.00	NFC 321214 SÉRIE 102 COPO PLÁSTICO HAPPY	9,99	29,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIO DO SUS ATENDIDOS PELO NAAB NAS OFICINAS DO MESMO. NFC 322766 SÉRIE 102 TOALHA DE PAPEL MAXIM D NFC 322766 SÉRIE 102 COPO DESC COPOMAIS B NFC 322766 SÉRIE 102 FILME DE PVC GIOPACK NFC 322766 SÉRIE 102 PRATO 15cm ROSA C/10 NFC 166594 SÉRIE 101 COPO PLÁTICO COPOSU NFC 321214 SÉRIE 102 COPO PLÁSTICO HAPPY	82,91
08/09/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		82,91
08/09/2025	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3519/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			0,99
09/09/2025	Pagamento de Empenho 3519/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			81,92
TOTAL		82,91	82,91	82,91
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	08/09/2025	0,99		Lançada
TOTAL		0,99