Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIO DO SUS ATENDIDOS PELO NAAB NAS OFICINAS DO MESMO.
NFC 322766
SÉRIE 102
TOALHA DE PAPEL MAXIM D
11,49
11,49
1.00
NFC 322766
SÉRIE 102
COPO DESC COPOMAIS B
11,89
11,89
1.00
NFC 322766
SÉRIE 102
FILME DE PVC GIOPACK
8,89
8,89
2.00
NFC 322766
SÉRIE 102
PRATO 15cm ROSA C/10
6,89
13,78
1.00
NFC 166594
SÉRIE 101
COPO PLÁTICO COPOSU
6,89
6,89
3.00
NFC 321214
SÉRIE 102
COPO PLÁSTICO HAPPY
9,99
29,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIO DO SUS ATENDIDOS PELO NAAB NAS OFICINAS DO MESMO.
NFC 322766
SÉRIE 102
TOALHA DE PAPEL MAXIM D
NFC 322766
SÉRIE 102
COPO DESC COPOMAIS B
NFC 322766
SÉRIE 102
FILME DE PVC GIOPACK
NFC 322766
SÉRIE 102
PRATO 15cm ROSA C/10
NFC 166594
SÉRIE 101
COPO PLÁTICO COPOSU
NFC 321214
SÉRIE 102
COPO PLÁSTICO HAPPY
82,91
TOTAL
82,91
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
82,91
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
