| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3520 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITO O EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 SERVIÇO DE ELÉTRICA E REVISÃO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRIA | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 SERVIÇO DE ELÉTRICO CHICOTE COMPLETO DIANTEIRO. | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 SERVIÇO PORTE ELÉTRICO E ARRANQUE | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | SOLICITO O EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 SERVIÇO DE ELÉTRICA E REVISÃO IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRIA ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 SERVIÇO DE ELÉTRICO CHICOTE COMPLETO DIANTEIRO. JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 SERVIÇO PORTE ELÉTRICO E ARRANQUE | 940,00 | ||
| 11/07/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 940,00 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 3520/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
