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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3520 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLICITO O EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 SERVIÇO DE ELÉTRICA E REVISÃO 180,00 180,00
1.00 IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRIA 180,00 180,00
1.00 ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 SERVIÇO DE ELÉTRICO CHICOTE COMPLETO DIANTEIRO. 280,00 280,00
1.00 JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 SERVIÇO PORTE ELÉTRICO E ARRANQUE 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 SOLICITO O EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 SERVIÇO DE ELÉTRICA E REVISÃO IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRIA ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 SERVIÇO DE ELÉTRICO CHICOTE COMPLETO DIANTEIRO. JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 SERVIÇO PORTE ELÉTRICO E ARRANQUE 940,00
TOTAL 940,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 940,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.