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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3520	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLICITO O EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 SERVIÇO DE ELÉTRICA E REVISÃO	180,00	180,00
1.00	IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRIA	180,00	180,00
1.00	ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 SERVIÇO DE ELÉTRICO CHICOTE COMPLETO DIANTEIRO.	280,00	280,00
1.00	JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 SERVIÇO PORTE ELÉTRICO E ARRANQUE	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	SOLICITO O EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 SERVIÇO DE ELÉTRICA E REVISÃO IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 SERVIÇO DE REVISÃO ELÉTRIA ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 SERVIÇO DE ELÉTRICO CHICOTE COMPLETO DIANTEIRO. JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 SERVIÇO PORTE ELÉTRICO E ARRANQUE	940,00
TOTAL		940,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				940,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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