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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3522 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 LÂMPADA FAROL 50,00 100,00
1.00 JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 CAIXA DE FUZÍVEIS 20,00 20,00
3.00 JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 PORTA FUZIVEIS GRANDA 50 A2 30,00 90,00
1.00 JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 TERMINA BA 20,00 20,00
1.00 IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 BOMBINHA LIMPADOR 120,00 120,00
1.00 IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 RELÉ AUXILIAR 40A2 70,00 70,00
2.00 IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 LÂMPADA H3 50,00 100,00
1.00 IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 LÂMPADA FREIO 60,00 60,00
1.00 ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 BOMBINHA PARABRIZA 120,00 120,00
1.00 ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 CHAVE DE LUZ ALTA E BAIXA 145,00 145,00
2.00 ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 TERMINAL BA 20,00 40,00
2.00 ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 METRO DE CABO BAT 50m 95,00 190,00
2.00 ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 LÂMPADA H1 50,00 100,00
1.00 JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 LÂMPADA H4 50,00 50,00
1.00 JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 KIT BUCHA ARRANQUE 80,00 80,00
1.00 JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 SUPORTE ESCOVA ARA 106,00 106,00
1.00 JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 JG DE BOBINA COMP 250,00 250,00
3.00 JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 LÂMPADA H1034 8,00 24,00
1.00 RELÉ AUXILIAR 100/100 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 LÂMPADA FAROL JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 CAIXA DE FUZÍVEIS JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 PORTA FUZIVEIS GRANDA 50 A2 JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 TERMINA BA IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 BOMBINHA LIMPADOR IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 RELÉ AUXILIAR 40A2 IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 LÂMPADA H3 IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 LÂMPADA FREIO ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 BOMBINHA PARABRIZA ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 CHAVE DE LUZ ALTA E BAIXA ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 TERMINAL BA ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 METRO DE CABO BAT 50m ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 LÂMPADA H1 JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 LÂMPADA H4 JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 KIT BUCHA ARRANQUE JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 SUPORTE ESCOVA ARA JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 JG DE BOBINA COMP JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 LÂMPADA H1034 RELÉ AUXILIAR 100/100 1.805,00
TOTAL 1.805,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.805,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.