Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
Número do empenho: | 3522 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 LÂMPADA FAROL | 50,00 | 100,00 |
1.00 | JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 CAIXA DE FUZÍVEIS | 20,00 | 20,00 |
3.00 | JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 PORTA FUZIVEIS GRANDA 50 A2 | 30,00 | 90,00 |
1.00 | JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 TERMINA BA | 20,00 | 20,00 |
1.00 | IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 BOMBINHA LIMPADOR | 120,00 | 120,00 |
1.00 | IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 RELÉ AUXILIAR 40A2 | 70,00 | 70,00 |
2.00 | IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 LÂMPADA H3 | 50,00 | 100,00 |
1.00 | IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 LÂMPADA FREIO | 60,00 | 60,00 |
1.00 | ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 BOMBINHA PARABRIZA | 120,00 | 120,00 |
1.00 | ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 CHAVE DE LUZ ALTA E BAIXA | 145,00 | 145,00 |
2.00 | ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 TERMINAL BA | 20,00 | 40,00 |
2.00 | ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 METRO DE CABO BAT 50m | 95,00 | 190,00 |
2.00 | ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 LÂMPADA H1 | 50,00 | 100,00 |
1.00 | JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 LÂMPADA H4 | 50,00 | 50,00 |
1.00 | JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 KIT BUCHA ARRANQUE | 80,00 | 80,00 |
1.00 | JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 SUPORTE ESCOVA ARA | 106,00 | 106,00 |
1.00 | JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 JG DE BOBINA COMP | 250,00 | 250,00 |
3.00 | JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 LÂMPADA H1034 | 8,00 | 24,00 |
1.00 | RELÉ AUXILIAR 100/100 | 120,00 | 120,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/05/2025 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE ELÉTRICA E MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 LÂMPADA FAROL JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 CAIXA DE FUZÍVEIS JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 PORTA FUZIVEIS GRANDA 50 A2 JAL 8E83 ORÇAMENTO 2253 TERMINA BA IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 BOMBINHA LIMPADOR IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 RELÉ AUXILIAR 40A2 IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 LÂMPADA H3 IUV 5323 ORÇAMENTO 2252 LÂMPADA FREIO ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 BOMBINHA PARABRIZA ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 CHAVE DE LUZ ALTA E BAIXA ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 TERMINAL BA ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 METRO DE CABO BAT 50m ISK 8214 ORÇAMENTO 2251 LÂMPADA H1 JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 LÂMPADA H4 JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 KIT BUCHA ARRANQUE JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 SUPORTE ESCOVA ARA JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 JG DE BOBINA COMP JBA 7C84 ORÇAMENTO 2088 LÂMPADA H1034 RELÉ AUXILIAR 100/100 | 1.805,00 | ||
TOTAL | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.805,00 |