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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3527 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E INSUMOS AMBULATORIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIOAL DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE FINDO O PROCESSO LICITARIO EM ANDAMENTO. ALCOOL 70% 1 LT 6,30 315,00
10.00 ALGODÃO 500G 15,99 159,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E INSUMOS AMBULATORIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIOAL DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE FINDO O PROCESSO LICITARIO EM ANDAMENTO. ALCOOL 70% 1 LT ALGODÃO 500G 474,90
TOTAL 474,90 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 474,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.