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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3527	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E INSUMOS AMBULATORIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIOAL DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE FINDO O PROCESSO LICITARIO EM ANDAMENTO. ALCOOL 70% 1 LT	6,30	315,00
10.00	ALGODÃO 500G	15,99	159,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E INSUMOS AMBULATORIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIOAL DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE FINDO O PROCESSO LICITARIO EM ANDAMENTO. ALCOOL 70% 1 LT ALGODÃO 500G	474,90
TOTAL		474,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				474,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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