Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3528
Data de lançamento:
27/05/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E INSUMOS AMBULATORIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIOAL DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE FINDO O PROCESSO LICITARIO EM ANDAMENTO
ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UN
6,35
63,50
6.00
ALCOOL GEL 70% 1 LT
10,70
64,20
10.00
COMPRESSA DE GASE 13F 10 CMX 10 CM PCT C/500
51,30
513,00
1000.00
EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO
1,09
1.090,00
10.00
APARELHO DE PRESSÃO LINHA CBEMED
110,00
1.100,00
2.00
FIO NYLON 4-0 CX C/24
45,00
90,00
3.00
MALHA TUBULAR 10CMX25M
16,50
49,50
5.00
MALHA TUBULAR 12CMX15M
18,00
90,00
5.00
MALHA TUBULAR 15CMX15M
23,00
115,00
3.00
MALHA TUBULAR 20CMX15
34,00
102,00
1.00
OXIMETRO INFANTIL
135,00
135,00
800.00
SERINGA 20MLS/AG LUER SLIP
0,50
400,00
500.00
SERINGA 3MLS/AG LUER SLIP
0,15
75,00
100.00
SERINGA 1ML AG 13X4,5
0,25
25,00
500.00
SOL FISIOLOGICA 0,9% INJ 100ML
4,48
2.240,00
10.00
SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUIA 12FR
11,90
119,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E INSUMOS AMBULATORIAIS PARA O HOSPITAL MUNICIOAL DE FORMA EMERGENCIAL ATE QUE SE FINDO O PROCESSO LICITARIO EM ANDAMENTO
ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UN ALCOOL GEL 70% 1 LT COMPRESSA DE GASE 13F 10 CMX 10 CM PCT C/500 EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO APARELHO DE PRESSÃO LINHA CBEMED FIO NYLON 4-0 CX C/24 MALHA TUBULAR 10CMX25M MALHA TUBULAR 12CMX15M MALHA TUBULAR 15CMX15M MALHA TUBULAR 20CMX15 OXIMETRO INFANTIL SERINGA 20MLS/AG LUER SLIP SERINGA 3MLS/AG LUER SLIP SERINGA 1ML AG 13X4,5 SOL FISIOLOGICA 0,9% INJ 100ML SONDA NUTRIÇÃO ENTERAL C/GUIA 12FR
6.271,20
09/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.271,20
12/06/2025
Pagamento de Empenho 3528/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.271,20
TOTAL
6.271,20
6.271,20
6.271,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
