| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3530 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931937....................... | 176,71 | 176,71 |
| 1.00 | - 1931950........................ | 116,37 | 116,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931937....................... - 1931950........................ | 293,08 | ||
| 28/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 293,08 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 2,10 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3530/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 1,38 | ||
| 09/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3530/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 289,60 | ||
| TOTAL | 293,08 | 293,08 | 293,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/05/2025 | 2,10 | Lançada | |
| IRRF | 28/05/2025 | 1,38 | Lançada | |
| TOTAL | 3,48 |
