SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.As SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931951......................
280,87
280,87
1.00
- 1931926........................
418,65
418,65
1.00
- 1931927........................
461,47
461,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/05/2025
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.As SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931951...................... - 1931926........................ - 1931927........................
1.160,99
28/05/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.160,99
28/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3531/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
5,52
28/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3531/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
3,36
28/05/2025
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3531/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
5,01
TOTAL
1.160,99
1.160,99
13,89
SALDO A PAGAR
1.147,10
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
