Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931916....................... - 1931909........................ - 1931930....................... - 1931952....................... |
903,05 |
|
|
| 28/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
903,05 |
|
| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3533/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
5,79 |
| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3533/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
0,86 |
| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3533/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
2,62 |
| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3533/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
|
1,53 |
| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2025
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 |
|
|
892,25 |
| TOTAL |
903,05 |
903,05 |
903,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
