Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 1931916....................... - 1931909........................ - 1931930....................... - 1931952....................... |
903,05 |
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| 28/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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903,05 |
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| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3533/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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5,79 |
| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3533/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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0,86 |
| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3533/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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2,62 |
| 28/05/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3533/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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1,53 |
| TOTAL |
903,05 |
903,05 |
10,80 |
| SALDO A PAGAR |
892,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
