| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3544 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. Referente FOLHA MAIO | 0,00 | 1.777,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. Referente FOLHA MAIO | 1.777,73 | ||
| 28/05/2025 | Folha de pagto comp.maio/25 | 1.777,73 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Empenho 3544/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.777,73 | ||
| TOTAL | 1.777,73 | 1.777,73 | 1.777,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
