| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3556 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 SALÁRIO INDENIZADO Referente FOLHA MAIO | 0,00 | 3.484,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 13 SALÁRIO INDENIZADO Referente FOLHA MAIO | 3.484,34 | ||
| 28/05/2025 | Folha de pagto comp.maio/25 | 3.484,34 | ||
| 28/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (13ºSLR)., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores | 130,08 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Empenho 3556/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.354,26 | ||
| TOTAL | 3.484,34 | 3.484,34 | 3.484,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/05/2025 | 130,08 | Lançada | |
| TOTAL | 130,08 |
