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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3565 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA MAIO 0,00 11.995,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA MAIO 11.995,80
28/05/2025 Folha de pagto comp.maio/25 11.995,80
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 626,55
28/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 1.319,54
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3565/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.049,71
TOTAL 11.995,80 11.995,80 11.995,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
FINANC BANRISUL 28/05/2025 626,55 Lançada
INSS contribuição dos segurados 28/05/2025 1.319,54 Lançada
TOTAL   1.946,09