Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente FOLHA MAIO |
62.847,62 |
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28/05/2025 |
Folha de pagto comp.maio/25 |
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62.847,62 |
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28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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114,09 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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187,00 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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256,50 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.145,09 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.428,98 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.878,70 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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3.674,75 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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4.095,27 |
28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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5.114,50 |
30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3566/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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44.952,74 |
TOTAL |
62.847,62 |
62.847,62 |
62.847,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.