Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS Referente FOLHA MAIO |
11.029,34 |
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| 28/05/2025 |
Folha de pagto comp.maio/25 |
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11.029,34 |
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| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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107,75 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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125,40 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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959,29 |
| 28/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário |
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1.785,07 |
| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3578/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.051,83 |
| TOTAL |
11.029,34 |
11.029,34 |
11.029,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
