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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3592 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA MAIO 0,00 7.038,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 INSS PARTE PATRONAL REF. Referente FOLHA MAIO 7.038,87
28/05/2025 Folha de pagto comp.maio/25 7.038,87
TOTAL 7.038,87 7.038,87 0,00
SALDO A PAGAR 7.038,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.