Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
36 |
Data de lançamento: |
08/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA FATURA COMP.DEZ/24.. - 15181898.................... |
0,00 |
1,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2025 |
EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA FATURA COMP.DEZ/24.. - 15181898.................... |
1,59 |
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| 08/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1,59 |
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| 08/01/2025 |
Pagamento de Empenho 36/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1,59 |
| TOTAL |
1,59 |
1,59 |
1,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
