Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOCELI PASA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
362 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Reaparelhamento da Secretaria de Obras e Trânsito |
| Conta de Despesa: |
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CORTE E SERRA PARA SER UTILIZADA EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS
MOTOSSERRA SABRE 18 SN 2 CILINDRADA |
1.499,00 |
1.499,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2025 |
AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CORTE E SERRA PARA SER UTILIZADA EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS
MOTOSSERRA SABRE 18 SN 2 CILINDRADA |
1.499,00 |
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| 29/01/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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1.499,00 |
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| 29/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 362/2025, 3376 - JOCELI PASA |
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17,98 |
| TOTAL |
1.499,00 |
1.499,00 |
17,98 |
| SALDO A PAGAR |
1.481,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
29/01/2025 |
17,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
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17,98 |
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