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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3661 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Manutenção Classe Educação Especial
Conta de Despesa: 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
férias indenizadas Referente FOLHA MAIO 0,00 192,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 férias indenizadas Referente FOLHA MAIO 192,62
28/05/2025 Folha de pagto comp.maio/25 192,62
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3661/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 192,62
TOTAL 192,62 192,62 192,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.